流程的驗證、測評
1 •流程涉及系統方面改進的驗證、測評
• IT開發(fā)完成和內部測試完成后，通知各業(yè)務接口人在培訓環(huán)境中對相應功能 進行測試
•各業(yè)務接口人通知相關人員在培訓環(huán)境中進行測試、驗收 •以RMS中的需求為準，并著重測試全流程是否順暢 •相關測試人員將發(fā)現的問題，及時與IT溝通 •屬于系統BUG:及時通知IT, IT進行修正
•屬于系統新優(yōu)化需求：走正常需求流程，重新提出該需求
•將測試要點通知相關部門，必要時進行聯測
•參與IT組織的UAT培訓，將相關系統問題落實
•IT將相關問題修正后，系統開發(fā)需求驗收通過
•驗收通過標準
•與RMS中提出的需求相符
•信息抓取及傳遞準確 •訂單處理流程流轉正常 •業(yè)務操作順暢
2. 流程優(yōu)化的驗證、測評
•流程執(zhí)行是否順暢：效率是否滿足業(yè)務需求。
•控制是否適當，流程環(huán)節(jié)是否落實到崗位，流程執(zhí)行中是否專事專人？是否| 會有崗位分工不清？職責界限不清？多頭管理導致無所適從？工作分散，業(yè) 務難以銜接？
•流程關鍵控制點/節(jié)點是否適當：檢查環(huán)節(jié)是否適當？改進環(huán)節(jié)是否適當？是 否存在過度控制、審核遲緩等環(huán)節(jié)導致工作效率低下？
•對于收集到的流程缺陷，需要組織相關人員進行流程的再優(yōu)化。
•流程優(yōu)化測評通過，可以進行流程試行。
3. 流程優(yōu)化的效果、效率評價方法
•技能/系統操作：是否比系統改進前操作更方便、更省時、不易出錯。
•用量化的方式來診斷：如通過報表反饋，是否比流程優(yōu)化前效率有所提尚，是否達到原設定的效率指標。
•問卷、調查表：通過收集大家的意見和反饋，并對問卷調查結果進行分析， 了解流程優(yōu)化后是否達到原設定的效果指標。
•比較評價法：測量使用新流程操作與未使用新流程操作的員工間的差別。
•收益評價法：計算出流程優(yōu)化后為企業(yè)帶來的經濟收益，如成本的降低、相 應投訴率的下降等。
通過各種方法評估流程優(yōu)化是否達到設定時的相應測評指標。
4. 流程試行 '
流程驗證、測評通過后，選擇指定的人員和場合，對所需人員進行簡單培訓，進行流程的試行(流程試行與流程培訓需根據具體的流程來決定先后順序及交叉 情況)。
•設計流程的程序與實際執(zhí)行流程的程序的差異。
•流程設定周期與實際操作的流程周期的差異。
•試行過程中的問題和障礙。
•不同員工的流程執(zhí)行方法的差異。
•確定員工培訓的需要。
•確定支持該流程優(yōu)化的執(zhí)行所需要的培訓項目。
總結匯總，開展研討會，決定流程是否推行。
